為規(guī)范和指導(dǎo)各專業(yè)部門建立健全事故隱患排查治理，進(jìn)一步加強(qiáng)事故隱患排查治理工作，構(gòu)建事故隱患排查治理長效機(jī)制，防范事故發(fā)生，結(jié)合我礦實(shí)際，制定本制度。
一、隱患排查治理責(zé)任體系
1、成立安全生產(chǎn)事故隱患排查、治理領(lǐng)導(dǎo)小組
組長：礦長
副組長：安全副礦長 總工程師生產(chǎn)副礦長機(jī)電副礦長通風(fēng)副礦長
成 員：生產(chǎn)副總技術(shù)副總 機(jī)電副總安全副總通風(fēng)副總地測副總
各職能科室及生產(chǎn)隊(duì)組負(fù)責(zé)人
領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：全面領(lǐng)導(dǎo)事故隱患排查與治理工作;定期組織開展安全生產(chǎn)事故隱患排查，落實(shí)治理安全生產(chǎn)事故隱患責(zé)任;對各專業(yè)部門安全生產(chǎn)事故隱患排查與治理進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。
2、領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全科，安全科站長兼任辦公室主任，安全科為事故隱患排查治理工作的管理部門。
辦公室職責(zé)：負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)事故隱患排查與治理的日常管理工作，建立臺帳，監(jiān)督隱患治理。
3、隱患排查治理是安全管理的重要過程，是體現(xiàn)安全管理質(zhì)量的重要內(nèi)容。各科室、隊(duì)組是安全生產(chǎn)事故隱患排查治理的責(zé)任主體，對本部門事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)。
二、事故隱患分級制度
根據(jù)事故隱患治理難易程度，將事故隱患分為A、B、C、D四級。
A級是指治理難度較大，需礦長組織多部門配合治理的隱患。
B級是指治理難度一般，需分管領(lǐng)導(dǎo)組織分管部門配合治理的隱患。
C級是指治理難度小，需科隊(duì)負(fù)責(zé)人組織各工種配合治理的隱患。
D級是指班組可自行治理的隱患。
三、事故隱患排查治理制度
1、各單位應(yīng)當(dāng)按照日常排查和定期排查相結(jié)合的原則建立事故隱患排查工作機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)建設(shè)過程中存在的事故隱患。
2、作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)在開始作業(yè)前對本崗位危險(xiǎn)因素進(jìn)行一次安全確認(rèn)，并在作業(yè)過程中隨時(shí)排查事故隱患;
3、生產(chǎn)隊(duì)組應(yīng)當(dāng)每天安排安全、技術(shù)等管理人員進(jìn)行巡檢，對作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查;
4、分管副礦長應(yīng)當(dāng)組織分管范圍科隊(duì)負(fù)責(zé)人每旬至少開展一次覆蓋分管范圍的事故隱患排查。
5、礦長每月至少組織分管負(fù)責(zé)人及安全、生產(chǎn)、技術(shù)等業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)隊(duì)
組負(fù)責(zé)人開展一次全覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位的事故隱患排查。
6、排查發(fā)現(xiàn)重大事故隱患時(shí)，要立即停止受威脅區(qū)域內(nèi)所有作業(yè)活動、撤出作業(yè)人員。
7、事故隱患排查按照年度計(jì)劃組織實(shí)施，堅(jiān)持“動態(tài)化、常態(tài)化、專業(yè)化、精細(xì)化、問題責(zé)任化”原則。
8、隱患排查治理要按照規(guī)定程序進(jìn)行，參加隱患排查的人員要具備相應(yīng)的業(yè)務(wù)技術(shù)水平。隱患排查內(nèi)容要涉及各個專業(yè)和人、機(jī)、環(huán)、管各個方面，做到縱向到底、橫向到邊、不留死角。
9、排查出的隱患必須按照“五定”原則和“閉環(huán)”管理要求，落實(shí)責(zé)任、措施、資金、時(shí)限和預(yù)案組織整改。
10、對治理過程危險(xiǎn)性較大的事故隱患，治理過程中現(xiàn)場有專人指揮，并設(shè)置警示標(biāo)識，安檢員現(xiàn)場監(jiān)督。
四、隱患督辦制度
1、A級事故隱患由礦長組織負(fù)責(zé)治理，上級部門負(fù)責(zé)督辦。
2、B級事故隱患由分管領(lǐng)導(dǎo)組織負(fù)責(zé)治理，礦長負(fù)責(zé)督辦。
3、C級事故隱患由科隊(duì)組織負(fù)責(zé)治理，分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)督辦。
4、D級事故隱患由班組負(fù)責(zé)治理，科隊(duì)部門負(fù)責(zé)督辦(督辦部門由科隊(duì)第一責(zé)任人負(fù)責(zé))。
5、復(fù)查過程中，發(fā)現(xiàn)未按要求完成治理的事故隱患，應(yīng)提級由上一級事故
隱患督辦部門負(fù)責(zé)督辦。
五、驗(yàn)收銷號制度
1、A級事故隱患由上級部門組織復(fù)查銷號。
2、B級事故隱患由礦長組織復(fù)查銷號。
3、C級事故隱患由分管領(lǐng)導(dǎo)組織復(fù)查銷號。
4、D級事故隱患由科隊(duì)組織復(fù)查銷號。
5、煤礦自行排查發(fā)現(xiàn)的事故隱患完成治理后，由驗(yàn)收責(zé)任單位負(fù)責(zé)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后予以銷號。
6、上級部門檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，完成治理后，根據(jù)文書要求書面報(bào)告銷號單位進(jìn)行銷號。
六、事故隱患登記、信息管理制度
1、安全科負(fù)責(zé)建立月度事故隱患信息臺帳，臺賬應(yīng)當(dāng)包括隱患名稱、排查時(shí)間、排查人員、登記認(rèn)定、整改責(zé)任單位、整改責(zé)任人、整改限期和銷號時(shí)間等內(nèi)容。
2、構(gòu)建數(shù)字化、動態(tài)化的安全隱患排查系統(tǒng)，并嚴(yán)格按要求將礦井隱患錄入系統(tǒng)。
3、排查發(fā)現(xiàn)重大事故隱患后，由礦長負(fù)責(zé)及時(shí)向當(dāng)?shù)?a href=http://m.myworldofnumbers.com target=_blank class=infotextkey>煤礦安全監(jiān)管部門書面報(bào)告，并建立重大事故隱患信息檔案。
4、信息化監(jiān)管手段要真實(shí)、即時(shí)地反映隱患排查工作開展的情況，促進(jìn)包括重大事故隱患在內(nèi)的各類安全隱患的排查、登記、整改、監(jiān)控等措施的落實(shí)。
七、公示監(jiān)督制度
1、安全科負(fù)責(zé)每月向從業(yè)人員通報(bào)事故隱患分布、治理進(jìn)展情況。
2、由礦長負(fù)責(zé)在井口公示重大事故隱患情況，應(yīng)包括地點(diǎn)、主要內(nèi)容、治理時(shí)限、責(zé)任人、停產(chǎn)停工范圍。
3、安全科負(fù)責(zé)公布事故隱患舉報(bào)電話，設(shè)置舉報(bào)箱。
八、改進(jìn)完善制度
1、礦長每月1日—5日組織召開上月事故隱患治理專題會議，會上安全科負(fù)責(zé)對一般事故隱患、重大事故隱患的治理情況進(jìn)行通報(bào)。
2、會議主要對重大隱患、共性隱患、反復(fù)隱患、新增隱患等進(jìn)行“追根溯源”，并研究改進(jìn)措施。
3、安全科負(fù)責(zé)編制月度事故隱患統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告。
九、資金和培訓(xùn)保障
1、礦長負(fù)責(zé)落實(shí)安全費(fèi)用提取和使用，確保事故隱患排查治理工作資金有保障。
2、培訓(xùn)中心每年組織1次事故隱患排查治理方面的專項(xiàng)培訓(xùn)，由安全管理技術(shù)人員參加，培訓(xùn)可采取集中學(xué)習(xí)、專題講座、專題研討等形式。
3、安全管理技術(shù)人員培訓(xùn)后必須參加事故隱患排查專項(xiàng)考試。
十、考核獎懲制度
1、月度、旬度檢查未能按方案參加的人員給予當(dāng)事人200元罰款處理。
2、月度、旬度檢查不能全覆蓋的給予組織者500元罰款處理。
3、安全管理人員不能按要求做到“時(shí)段、區(qū)域、崗位”全覆蓋排查的給予責(zé)任人200元罰款處理。
4、崗位人員未認(rèn)真開展崗位排查的給予責(zé)任人100元罰款處理。
5、安全科登記上報(bào)工作不認(rèn)真，隱患不能全部登記的給予安全科站長200元罰款處理。
6、各級管理人員未按要求履行排查、治理、督辦職責(zé)的給予責(zé)任人500元罰款處理。
7、井下存在重大隱患排查人未發(fā)現(xiàn)的給予排查人各1000元罰款處理，情節(jié)嚴(yán)重者降職。
8、治理較大事故隱患未制定安全技術(shù)措施的給予治理負(fù)責(zé)人300元罰款處理。
9、復(fù)查過程中發(fā)現(xiàn)未按要求完成治理的的隱患，給予治理負(fù)責(zé)人500元罰款處理，督辦單位負(fù)責(zé)人200元罰款處理。
10、驗(yàn)收銷號存在弄虛作假者每次給予500元罰款處理。
11、每月事故隱患通報(bào)不能真實(shí)反應(yīng)當(dāng)月事故隱患分布、治理情況的給予安全科負(fù)責(zé)人300元罰款處理。
12、重大事故隱患未及時(shí)公示的給予礦長10000元罰款處理，給予安全副礦長5000元罰款處理，給予安全副總3000元罰款處理，給予安全科站長1000元罰款處理。
13、未及時(shí)將事故隱患錄入信息系統(tǒng)的給予安全科負(fù)責(zé)人500元罰款處理。
14、未按要求參加事故隱患治理專題會議的人員，給予300元罰款處理。
15、事故隱患專項(xiàng)培訓(xùn)組織不到位給予培訓(xùn)中心主任1000元罰款處理，未積極參加培訓(xùn)的當(dāng)事人給予200元罰款處理。
16、對于舉報(bào)事故隱患的人員根據(jù)事故的嚴(yán)重性給予100元——1000元獎勵。
