安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作流程制度（2021）

　　(一)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)

　　1.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、應(yīng)遵循大小適中、便于分類(lèi)、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰的原則,涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)。

　　2.組織對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)，形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臺(tái)帳，包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)、所在位置、可能導(dǎo)致事故類(lèi)型、風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容的基本信息。

　　3.按生產(chǎn)(工作)流程的階段、場(chǎng)所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)或上述幾種方式的結(jié)合進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查。

　　4.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，辨識(shí)應(yīng)覆蓋風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)全部的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)，并充分考慮不同狀態(tài)和不同環(huán)境帶來(lái)的影響。

　　(二)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　1.各專(zhuān)業(yè)組負(fù)責(zé)組織專(zhuān)家和技術(shù)人員對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行定性、定量評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

　　2.安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。

　　3.對(duì)評(píng)估的重大風(fēng)險(xiǎn)要編制重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，由總經(jīng)理組織制定、實(shí)施。

　　4.依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別和等級(jí)建立煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，繪制四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖。

　　5.以下情形為重大安全風(fēng)險(xiǎn)：

　　(1)違反法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的。

　　(2)發(fā)生過(guò)死亡、重傷、職業(yè)病、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的。

　　(3)涉及重大危險(xiǎn)源的。

　　(4)具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，作業(yè)人員在 10人以上的。

　　(5)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估確定為重大風(fēng)險(xiǎn)的。

　　(三)制定管控措施

　　1.風(fēng)險(xiǎn)控制措施類(lèi)別包括工程技術(shù)措施、安全管理措施、人員培訓(xùn)措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施。

　　2.在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)考慮：可行性、安全性、可靠性，重點(diǎn)突出人的因素。

　　(四)編制安全風(fēng)險(xiǎn)清單

　　在每一輪安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估后，編制包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)信息的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，并按規(guī)定及時(shí)更新。

　　(五)落實(shí)分級(jí)管控責(zé)任

　　1.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)越高管控層級(jí)越高的原則，對(duì)于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。

　　2.上一級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一級(jí)必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)分別由礦長(zhǎng)和礦分管負(fù)責(zé)人直接監(jiān)管，相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所在區(qū)隊(duì)總體管控，班組、崗位負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管控;一般安全安全風(fēng)險(xiǎn)由區(qū)隊(duì)級(jí)監(jiān)管，班組、車(chē)間管控;低風(fēng)險(xiǎn)由班組或崗位管控或因風(fēng)險(xiǎn)較小直接忽略。
      3.風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)可進(jìn)行增加或合并。