智能化煤礦事故隱患排查治理管理制度

　　第一章 總 則

　　第一條 為認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院《關(guān)于預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》(國(guó)務(wù)院446號(hào)令)，健全完善事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，防范事故發(fā)生，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)，根據(jù)《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》(國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局第16號(hào)令)、《國(guó)家安全監(jiān)察總局辦公廳 國(guó)家煤礦安監(jiān)局辦公室 關(guān)于印發(fā)〈煤礦生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度建設(shè)指南(試行)〉和〈煤礦重大事故隱患治理督辦制度建設(shè)指南(試行)〉的通知》(安監(jiān)總廳煤行〔2015〕116號(hào))、《國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局關(guān)于印發(fā)〈煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核定級(jí)辦法(試行)〉和〈煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評(píng)分方法(試行)〉的通知》(煤安監(jiān)行管〔2017〕5號(hào))《煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制實(shí)施指南》(DB 37/T 3417-2018)等文件要求，特制定本辦法。

　　第二條 各單位要依照本辦法排查治理生產(chǎn)安全事故隱患。

　　第三條 本辦法所稱生產(chǎn)安全事故隱患(以下簡(jiǎn)稱事故隱患)，是指生產(chǎn)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、場(chǎng)所的不安全因素、人的不安全行為和管理上的缺陷。

　　第四條 公司成立以執(zhí)行董事(黨委書記)為組長(zhǎng)的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)雙重預(yù)防辦公室和8個(gè)專業(yè)管理組。雙重預(yù)防辦公室設(shè)在安全監(jiān)察處，安全總監(jiān)兼任辦公室主任，安全監(jiān)察處分管人員負(fù)責(zé)辦公室事故隱患排查治理日常管理工作。執(zhí)行董事全面負(fù)責(zé)雙重預(yù)防機(jī)制工作,其他班子成員負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的雙重預(yù)防機(jī)制工作。

　　(一)領(lǐng)導(dǎo)小組

　　組 長(zhǎng)：黨委書記、執(zhí)行董事

　　副組長(zhǎng)：經(jīng)理、黨委副書記(紀(jì)委書記、工會(huì)主席)、總工程師、生產(chǎn)副經(jīng)理、機(jī)電副經(jīng)理、安全總監(jiān)

　　成 員：各專業(yè)副總工程師、各部室(單位)負(fù)責(zé)人

　　(二)專業(yè)管理組

　　1.采煤專業(yè)管理組

　　組 長(zhǎng)：生產(chǎn)副經(jīng)理

　　副組長(zhǎng)：采煤副總工程師

　　成 員：生產(chǎn)技術(shù)部、綜采工區(qū)、充采工區(qū)、準(zhǔn)備工區(qū)等部室(單位)相關(guān)專業(yè)人員

　　2.機(jī)電專業(yè)管理組

　　組 長(zhǎng)：機(jī)電副經(jīng)理

　　副組長(zhǎng)：機(jī)電副總工程師

　　成 員：機(jī)電管理部、機(jī)電工區(qū)、綜修工區(qū)等部室(單位)相關(guān)專業(yè)人員

　　3.運(yùn)輸專業(yè)管理組

　　組 長(zhǎng)：機(jī)電副經(jīng)理

　　副組長(zhǎng)：機(jī)電副總工程師

　　成 員：調(diào)度室、生產(chǎn)技術(shù)部、機(jī)電管理部、運(yùn)搬工區(qū)等部室(單位)相關(guān)專業(yè)人員

　　4.通防專業(yè)管理組

　　組 長(zhǎng)：總工程師

　　副組長(zhǎng)：通防副總工程師

　　成 員：通風(fēng)防塵部、通防工區(qū)等部室(單位)相關(guān)專業(yè)人員

　　5.地測(cè)防治水專業(yè)管理組

　　組 長(zhǎng)：總工程師

　　副組長(zhǎng)：地測(cè)副總工程師

　　成 員：地質(zhì)測(cè)量部相關(guān)專業(yè)人員

　　6.地面專業(yè)管理組

　　組 長(zhǎng)：機(jī)電副經(jīng)理

　　副組長(zhǎng)：機(jī)電副總工程師、調(diào)度室主任

　　成 員：調(diào)度室、機(jī)電管理部、機(jī)電工區(qū)、機(jī)廠、選煤廠等部室(單位)相關(guān)專業(yè)人員

　　7.綜合專業(yè)管理組

　　組 長(zhǎng)：安全總監(jiān)

　　副組長(zhǎng)：安監(jiān)處副處長(zhǎng)、安培中心副主任

　　成 員：各部室、各單位相關(guān)專業(yè)人員

　　第二章 事故隱患分級(jí)治理

　　第五條 按照《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》，事故隱患分為重大事故隱患和一般事故隱患。

　　(一)重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患

　　煤礦重大事故隱患的判定，執(zhí)行《煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》(國(guó)家安全監(jiān)管總局令第85號(hào))。

　　(二)一般隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能立即整改和排除的隱患。按照《煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制實(shí)施指南》(DB37/T 3417-2018)劃分，一般隱患分為A、B、C三級(jí)。

　　A級(jí)：有可能造成人員傷亡或嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失，治理工程量大，需由煤礦(企業(yè))或上級(jí)企業(yè)、部門協(xié)調(diào)、煤礦(企業(yè))主要負(fù)責(zé)人組織治理的隱患。

　　B級(jí)：有可能導(dǎo)致人身傷害或較大經(jīng)濟(jì)損失，治理工程量較大，需由煤礦(企業(yè))分管負(fù)責(zé)人組織治理的隱患。

　　C級(jí)：治理難度和工程量較小，由煤礦(企業(yè))基層區(qū)隊(duì)(車間)主要負(fù)責(zé)人組織治理的隱患。

　　第六條 隱患類型一般按照可能導(dǎo)致的事故和傷害類型劃分為：水災(zāi)、火災(zāi)、瓦斯(爆炸、中毒、窒息、燃燒、突出)、煤塵爆炸、沖擊地壓、冒頂(片幫)、放炮、機(jī)電(觸電、機(jī)械傷害)、火工品(儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用、爆炸)運(yùn)輸、物體打擊、起重傷害、淹溺、灼燙、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、職業(yè)病危害(粉塵、噪聲、輻射、熱害等)及其它。

　　第三章 隱患排查治理責(zé)任體系

　　第七條 執(zhí)行董事全面負(fù)責(zé)事故隱患排查治理工作，是全公司事故隱患排查治理工作第一責(zé)任人。每年底負(fù)責(zé)組織編制事故隱患下一年度排查計(jì)劃;每月至少組織分管負(fù)責(zé)人及安全、生產(chǎn)、技術(shù)等業(yè)務(wù)部室、生產(chǎn)單位(工區(qū))開展一次覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位的事故隱患排查，并形成隱患排查紀(jì)要;組織制定重大隱患、A級(jí)隱患專項(xiàng)治理方案并實(shí)施;每月組織召開事故隱患治理會(huì)議等工作。

　　第八條 經(jīng)理協(xié)助執(zhí)行董事做好礦井事故隱患排查治理工作。參與編制事故隱患年度排查計(jì)劃;參加每月執(zhí)行董事組織的覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位的事故隱患排查。

　　第九條 總工程師負(fù)責(zé)掘進(jìn)專業(yè)、通防專業(yè)、地測(cè)防治水專業(yè)的事故隱患排查治理工作。參與編制事故隱患年度排查計(jì)劃;負(fù)責(zé)每旬組織專業(yè)部室及生產(chǎn)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)分管專業(yè)進(jìn)行一次全面的事故隱患排查，并形成隱患排查紀(jì)要。負(fù)責(zé)重大隱患、A級(jí)隱患治理方案的編制及現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)進(jìn)行指導(dǎo);負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)B級(jí)隱患治理方案的審查，負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)B級(jí)隱患的治理及驗(yàn)收。

　　第十條 生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)采煤專業(yè)的隱患排查治理工作。參與編制事故隱患年度排查計(jì)劃;負(fù)責(zé)每旬組織專業(yè)部室及生產(chǎn)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)分管專業(yè)進(jìn)行一次全面的事故隱患排查，并形成隱患排查紀(jì)要。負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)B級(jí)隱患治理方案的審查，負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)B級(jí)隱患的治理及驗(yàn)收。

　　第十一條 機(jī)電副經(jīng)理負(fù)責(zé)機(jī)電專業(yè)、運(yùn)輸專業(yè)、地面專業(yè)的隱患排查治理工作。參與編制事故隱患年度排查計(jì)劃;負(fù)責(zé)每旬組織專業(yè)部室及生產(chǎn)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)分管專業(yè)進(jìn)行一次全面的事故隱患排查，并形成隱患排查紀(jì)要。負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)B級(jí)隱患治理方案的審查，負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)B級(jí)隱患的治理及驗(yàn)收。

　　第十二條 安全監(jiān)察處長(zhǎng)負(fù)責(zé)公司隱患治理工作的監(jiān)督與責(zé)任追究，對(duì)公司排查的隱患進(jìn)行督辦。參與編制事故隱患年度排查計(jì)劃;協(xié)助執(zhí)行董事組織制定完善相關(guān)管理制度;負(fù)責(zé)B級(jí)隱患督辦工作，負(fù)責(zé)對(duì)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理信息系統(tǒng)的正常運(yùn)行、使用及錄入系統(tǒng)隱患的治理及閉環(huán)情況進(jìn)行監(jiān)督;負(fù)責(zé)對(duì)錄入系統(tǒng)數(shù)據(jù)的真實(shí)性及隱患治理到位度進(jìn)行檢查。

　　第十三條 采煤副總工程師主要職責(zé)

　　協(xié)助生產(chǎn)副經(jīng)理抓好采煤專業(yè)的事故隱患排查治理工作。參與編制事故隱患年度排查計(jì)劃;負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)B級(jí)隱患治理方案的編制并對(duì)治理方案的落實(shí)進(jìn)行指導(dǎo)。參與生產(chǎn)副經(jīng)理每旬組織一次采煤專業(yè)的事故隱患排查。

　　第十四條 技術(shù)副總工程師主要職責(zé)

　　協(xié)助總工程師抓好掘進(jìn)專業(yè)的事故隱患排查治理工作。參與編制事故隱患年度排查計(jì)劃;負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)B級(jí)隱患治理方案的編制并對(duì)治理方案的落實(shí)進(jìn)行指導(dǎo)。參與總工程師每旬組織一次掘進(jìn)專業(yè)的事故隱患排查。

　　第十五條 機(jī)電副總工程師主要職責(zé)

　　協(xié)助機(jī)電副經(jīng)理抓好機(jī)電專業(yè)、運(yùn)輸專業(yè)、地面專業(yè)的事故隱患排查治理工作。參與編制事故隱患年度排查計(jì)劃;負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)B級(jí)隱患治理方案的編制并對(duì)治理方案的落實(shí)進(jìn)行指導(dǎo)。參與生產(chǎn)副經(jīng)理每旬組織一次機(jī)電專業(yè)、運(yùn)輸專業(yè)的事故隱患排查。

　　第十六條 通防副總工程師主要職責(zé)

　　協(xié)助總工程師抓好通防專業(yè)的事故隱患排查治理工作。參與編制事故隱患年度排查計(jì)劃;負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)B級(jí)隱患治理方案的編制并對(duì)治理方案的落實(shí)進(jìn)行指導(dǎo)。參與總工程師每旬組織一次通防專業(yè)的事故隱患排查。

　　第十七條 地測(cè)防治水副總工程師主要職責(zé)

　　協(xié)助總工程師抓好地測(cè)防治水專業(yè)的事故隱患排查治理工作。參與編制事故隱患年度排查計(jì)劃;負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)B級(jí)隱患治理方案的編制并對(duì)治理方案的落實(shí)進(jìn)行指導(dǎo)。參與總工程師每旬組織一次地測(cè)防治水專業(yè)的事故隱患排查。

　　第十八條 各業(yè)務(wù)部室負(fù)責(zé)本專業(yè)范圍內(nèi)的隱患排查治理技術(shù)指導(dǎo);參與編制事故隱患年度排查計(jì)劃;開展分管專業(yè)每月、每旬1次的隱患排查等紀(jì)要上報(bào)工作;對(duì)分管范圍內(nèi)的C級(jí)隱患治理情況組織驗(yàn)收。

　　安全監(jiān)察處是礦井生產(chǎn)安全事故隱患排查治理管理工作的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)礦井安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作的監(jiān)督與責(zé)任追究。參與編制事故隱患年度排查計(jì)劃;負(fù)責(zé)礦井生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作的業(yè)務(wù)管理，匯總建立全礦各專業(yè)事故隱患排查臺(tái)賬及事故隱患治理跟蹤監(jiān)督臺(tái)賬，對(duì)事故隱患的排查治理情況進(jìn)行督辦、銷號(hào)。

　　生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)采掘工作面頂板、運(yùn)輸、高處作業(yè)等方面的事故隱患排查治理工作;參與編制事故隱患年度排查計(jì)劃;負(fù)責(zé)分管專業(yè)每月、每旬1次的隱患排查紀(jì)要等資料上報(bào)工作;對(duì)分管范圍內(nèi)的C級(jí)隱患治理情況組織驗(yàn)收。

　　通風(fēng)防塵部是具體負(fù)責(zé)礦井通風(fēng)、瓦斯、煤塵、火災(zāi)、爆破、監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)等方面的事故隱患排查治理工作;參與編制事故隱患年度排查計(jì)劃;負(fù)責(zé)分管專業(yè)每月、每旬1次的隱患排查紀(jì)要等資料上報(bào)工作;對(duì)分管范圍內(nèi)的C級(jí)隱患治理情況組織驗(yàn)收。

　　地質(zhì)測(cè)量部負(fù)責(zé)礦井地質(zhì)測(cè)量、水害治理等方面的事故隱患排查治理工作;參與編制事故隱患年度排查計(jì)劃;負(fù)責(zé)分管專業(yè)每月、每旬1次的隱患排查紀(jì)要等資料上報(bào)工作;對(duì)分管范圍內(nèi)的C級(jí)隱患治理情況組織驗(yàn)收。

　　機(jī)電管理部負(fù)責(zé)礦井機(jī)電及地面單位的生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作，具體負(fù)責(zé)供電、主提升運(yùn)輸、大型設(shè)備、吊裝作業(yè)、特種設(shè)備和井下動(dòng)火作業(yè)、冬季、夏季“三防”泄漏、中毒、爆炸、腐蝕、帶壓堵漏作業(yè)、受限空間內(nèi)作業(yè)、生產(chǎn)區(qū)內(nèi)動(dòng)土作業(yè)等方面的隱患排查治理等方面的事故隱患排查治理工作;參與編制事故隱患年度排查計(jì)劃;負(fù)責(zé)分管專業(yè)每月、每旬1次的隱患排查紀(jì)要等資料上報(bào)工作;對(duì)分管范圍內(nèi)的C級(jí)隱患治理情況組織驗(yàn)收。

　　第十九條 各基層工區(qū)(單位)主要負(fù)責(zé)人是本單位事故隱患排查治理工作的第一責(zé)任者，對(duì)本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，參與編制事故隱患年度排查計(jì)劃，每日對(duì)作業(yè)地點(diǎn)進(jìn)行隱患排查并有相關(guān)記錄;分管副職負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作;技術(shù)主管負(fù)責(zé)組織本單位事故隱患排查，組織事故隱患治理方案(措施)的編制、傳達(dá)、培訓(xùn)，負(fù)責(zé)事故隱患排查治理資料的管理;其他技術(shù)人員協(xié)助技術(shù)主管做好事故隱患排查以及治理方案(措施)的編制、傳達(dá)、培訓(xùn)、資料管理等相關(guān)工作。班(組)長(zhǎng)是本班(組)隱患排查治理工作第一責(zé)任人，對(duì)本班(組)事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，每班對(duì)作業(yè)地點(diǎn)進(jìn)行隱患排查，并填寫好班組隱患排查記錄。崗位作業(yè)人員在作業(yè)過程中隨時(shí)排查事故隱患，填寫好崗位事故隱患巡查記錄。

　　第二十條 崗位作業(yè)人員主要職責(zé)

　　1.嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度和本崗位安全操作規(guī)程，特殊工種做到持證上崗。各崗位作業(yè)人員上崗前必須進(jìn)行崗前風(fēng)險(xiǎn)隱患排查，確認(rèn)排查出的風(fēng)險(xiǎn)隱患處理完畢后方可上崗。

　　2.作業(yè)過程中各崗位人員同時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)隱患排查，對(duì)發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)進(jìn)行處理，確保施工安全。班后要及時(shí)對(duì)班中的隱患處理情況做好記錄，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。

　　3. 在作業(yè)過程中隨時(shí)排查事故隱患，填寫好崗位事故隱患巡查記錄。

　　第四章 隱患排查與報(bào)告

　　第二十一條 隱患排查堅(jiān)持定期排查與日常管理相結(jié)合、專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合、一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合的原則。實(shí)行崗位動(dòng)態(tài)排查、班組班排查、區(qū)隊(duì)(車間)日排查、部室旬排查、公司月排查“五級(jí)”隱患排查體系，實(shí)行定時(shí)、定責(zé)、定級(jí)“三定”管理。

　　(一)崗位作業(yè)人員在開始作業(yè)前對(duì)各崗位和作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的危險(xiǎn)因素進(jìn)行一次安全隱患排查確認(rèn)，填寫《崗位作業(yè)人員事故隱患巡查記錄》，并根據(jù)作業(yè)情況隨時(shí)排查現(xiàn)場(chǎng)隱患，采取措施進(jìn)行處理或上報(bào)。

　　(二)班組長(zhǎng)在開工前，聯(lián)合工區(qū)跟班人員和安監(jiān)員對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行一次全面隱患排查, 并在作業(yè)過程中隨時(shí)排查事故隱患，現(xiàn)場(chǎng)填寫《班組風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理記錄》。

　　(三)工區(qū)(車間)每天由管理人員、技術(shù)人員對(duì)作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查，并填寫《工區(qū)(車間)日隱患排查記錄》。

　　(四)公司各分管負(fù)責(zé)人每旬組織生產(chǎn)業(yè)務(wù)部室相關(guān)人員對(duì)分管領(lǐng)域開展一次全面的事故隱患排查。由公司各分管負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員召開本專業(yè)旬隱患排查會(huì)議，分析總結(jié)旬隱患排查治理情況,形成旬隱患排查會(huì)議紀(jì)要。

　　(五)每月由執(zhí)行董事組織分管負(fù)責(zé)人及安全、生產(chǎn)、技術(shù)等業(yè)務(wù)部室及各工區(qū)(車間)開展一次覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位的事故隱患排查。排查前制定工作方案，明確排查時(shí)間、方式、范圍、內(nèi)容及參加人員。每月組織召開隱患排查會(huì)議，對(duì)一般事故隱患、重大事故隱患的治理情況進(jìn)行通報(bào)，分析事故隱患產(chǎn)生的原因，總結(jié)本月隱患治理情況，提出加強(qiáng)事故隱患排查治理的措施，對(duì)下月及今后隱患排查治理、安全生產(chǎn)管理工作提出針對(duì)性、可操作性的意見和建議，并形成月度事故隱患排查治理會(huì)議紀(jì)要。

　　第二十二條 月度隱患排查會(huì)議參加人員：執(zhí)行董事、經(jīng)理、分管副經(jīng)理、各專業(yè)副總工程師、業(yè)務(wù)部室及井下工區(qū)主要負(fù)責(zé)人。執(zhí)行董事因故不能參加會(huì)議時(shí)應(yīng)委派經(jīng)理主持會(huì)議。旬隱患排查會(huì)議參會(huì)人員應(yīng)當(dāng)包括:分管副經(jīng)理、各專業(yè)副總工程師、業(yè)務(wù)部室及井下區(qū)隊(duì)技術(shù)主管。分管副經(jīng)理因故不能參加時(shí)，必須委派一名副總工程師主持會(huì)議。

　　第二十三條 地面單位隱患排查治理工作會(huì)議由機(jī)電管理部每旬組織召開，參加會(huì)議的人員包括：分管機(jī)電副經(jīng)理、副總工程師、機(jī)電管理部、安全監(jiān)察處以及地面各相關(guān)單位分管負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人，并形成旬隱患排查會(huì)議紀(jì)要。

　　第二十四條 礦井發(fā)現(xiàn)重大事故隱患應(yīng)立即停止受威脅區(qū)域內(nèi)所有作業(yè)活動(dòng)，撤出作業(yè)人員，采取有效措施，防止事故發(fā)生。重大隱患信息應(yīng)立即報(bào)集團(tuán)公司和派駐安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)，同時(shí)，應(yīng)編制重大事故隱患治理方案，并于3日內(nèi)報(bào)集團(tuán)公司審查。

　　重大事故隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：

　　(一)隱患的基本情況和產(chǎn)生原因;

　　(二)隱患危害程度、波及范圍和治理難易程度;

　　(三)需要停產(chǎn)治理的區(qū)域;

　　(四)發(fā)現(xiàn)隱患后采取的安全措施;

　　(五)隱患的治理方案。

　　第五章 隱患治理

　　第二十五條 對(duì)于整改難度和工程量較小的現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)態(tài)隱患，要落實(shí)責(zé)任，立即整改;對(duì)于整改難度和工程量較大的事故隱患治理，要做到責(zé)任、措施、資金、期限、應(yīng)急預(yù)案、監(jiān)控措施“六落實(shí)”。

　　第二十六條 排查確定的重大隱患和A級(jí)隱患，必須編制隱患治理方案。治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：治理的目標(biāo)和任務(wù);采取的治理方法和措施;經(jīng)費(fèi)和物資;機(jī)構(gòu)和人員的責(zé)任;治理的時(shí)限;治理過程中的風(fēng)險(xiǎn)管控措施(含應(yīng)急處置)。對(duì)治理過程中危險(xiǎn)性較大的隱患，必須由專業(yè)管理人員現(xiàn)場(chǎng)指揮和監(jiān)督，并設(shè)置警示標(biāo)識(shí)。

　　重大和A級(jí)事故隱患治理方案(措施)由執(zhí)行董事負(fù)責(zé)組織，總工程師負(fù)責(zé)編制，經(jīng)執(zhí)行董事審查后，報(bào)集團(tuán)公司相關(guān)專業(yè)組織審批，由執(zhí)行董事負(fù)責(zé)實(shí)施。

　　B級(jí)事故隱患治理方案(措施)由公司副總工程師或業(yè)務(wù)部室負(fù)責(zé)組織編制，經(jīng)公司分管負(fù)責(zé)人審查后，報(bào)總工程師審批。公司分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施。

　　C級(jí)事故隱患治理方案(措施)由工區(qū)(車間)技術(shù)人員負(fù)責(zé)編制，并嚴(yán)格按照措施執(zhí)行。C級(jí)事故隱患能夠現(xiàn)場(chǎng)立即整改的必須立即整改。由工區(qū)區(qū)長(zhǎng)負(fù)責(zé)實(shí)施。

　　事故隱患治理方案(措施)編制完成后，2日內(nèi)報(bào)送分管業(yè)務(wù)部室和安全監(jiān)察處備案。

　　第二十七條 事故隱患涉及兩個(gè)及兩個(gè)以上單位的，由分管副經(jīng)理負(fù)責(zé)治理;涉及礦外單位的報(bào)集團(tuán)公司，由集團(tuán)公司組織協(xié)調(diào)。

　　第二十八條 所有排查確認(rèn)的事故隱患及治理方案(措施)，各有關(guān)單位必須及時(shí)傳達(dá)到受隱患威脅的所有人員。

　　第二十九條 公司在事故隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。對(duì)治理過程中危險(xiǎn)性較大的事故隱患，治理過程中現(xiàn)場(chǎng)必須有專人指揮，并設(shè)置警示標(biāo)識(shí)，安監(jiān)員抓好現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督;事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)或者停止使用;對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。

　　第三十條 短期內(nèi)無法徹底治理的事故隱患，應(yīng)評(píng)估其危險(xiǎn)程度和影響范圍，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果采取相應(yīng)的安全監(jiān)控和防護(hù)措施。

　　短期內(nèi)無法徹底治理的重大隱患，應(yīng)委托有能力的單位評(píng)估其危險(xiǎn)程度和影響范圍，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果采取相應(yīng)的安全監(jiān)控和防護(hù)措施。

　　第六章 治理監(jiān)控與督辦

　　第三十一條 對(duì)排查確認(rèn)的事故隱患，應(yīng)當(dāng)按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行建檔登記，并按照職責(zé)分工明確督辦部門，責(zé)任單位建立事故隱患治理臺(tái)賬，由督辦部門對(duì)隱患治理過程實(shí)施跟蹤監(jiān)控，及時(shí)指導(dǎo)、督促事故隱患的整改。

　　第三十二條 強(qiáng)化事故隱患治理的過程監(jiān)督，責(zé)任明確到人。安全監(jiān)察處負(fù)責(zé)對(duì)事故隱患治理情況進(jìn)行全面監(jiān)督，各生產(chǎn)業(yè)務(wù)部室負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的事故隱患進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)并對(duì)治理情況進(jìn)行監(jiān)督。

　　對(duì)于上級(jí)安全監(jiān)察部門、集團(tuán)公司確定的重點(diǎn)隱患，各專業(yè)部室必須按照治理責(zé)任分工，將重點(diǎn)隱患跟蹤治理進(jìn)展情況在每月隱患排查治理會(huì)議進(jìn)行匯報(bào)，并報(bào)到安全監(jiān)察處備案存檔。

　　第三十三條 實(shí)行分級(jí)指導(dǎo)督辦機(jī)制。根據(jù)排查出的隱患等級(jí)在其治理過程中實(shí)施分級(jí)跟蹤督辦。對(duì)不能按規(guī)定時(shí)限完成的事故隱患，應(yīng)提高一個(gè)督辦層級(jí)，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究。

　　(一)分級(jí)治理

　　(1)重大隱患和A級(jí)由執(zhí)行董事組織治理，集團(tuán)公司專業(yè)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督促。

　　(2)B級(jí)隱患由公司分管負(fù)責(zé)人組織治理。

　　(3)C級(jí)隱患由單位主要負(fù)責(zé)人組織治理。

　　(二)分級(jí)督辦

　　(1)重大和A級(jí)隱患由集團(tuán)公司安監(jiān)局和派駐安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)掛牌督辦。

　　(2)B級(jí)隱患由公司安全總監(jiān)(安監(jiān)處處長(zhǎng))掛牌督辦。

　　(3)C級(jí)隱患由公司安監(jiān)處副處長(zhǎng)或主任工程師掛牌督辦。

　　第三十四條 重大隱患督辦

　　(一)重大隱患由集團(tuán)公司安監(jiān)局或上級(jí)部門掛牌督辦。重大隱患包括：上級(jí)部門掛牌督辦或督查發(fā)現(xiàn)的重大隱患;集團(tuán)公司、公司排查發(fā)現(xiàn)的重大隱患;群眾舉報(bào)經(jīng)核實(shí)后確定的重大隱患;其它重大生產(chǎn)安全問題。

　　(二)公司接到上級(jí)部門關(guān)于重大隱患的掛牌督辦通知書后，要及時(shí)制定治理方案，做到治理責(zé)任、措施、資金、期限、預(yù)案“五落實(shí)”。治理結(jié)束，經(jīng)確認(rèn)符合安全生產(chǎn)要求后，由集團(tuán)公司對(duì)口專業(yè)部門驗(yàn)收銷號(hào)。

　　(三)公司對(duì)不能在規(guī)定期限內(nèi)完成治理的重大隱患，要在規(guī)定的治理期限內(nèi)向負(fù)有督辦職責(zé)的管理部門或集團(tuán)公司安監(jiān)局提交重大隱患治理延期說明。

　　第三十五條 各單位在作業(yè)地點(diǎn)應(yīng)進(jìn)行隱患告知。告知內(nèi)容包括隱患名稱、級(jí)別、影響范圍、危害后果、預(yù)防和應(yīng)急處置措施等內(nèi)容。

　　公司月度隱患排查治理情況在井口顯示屏進(jìn)行公示。

　　公司發(fā)現(xiàn)重大事故隱患時(shí)，應(yīng)制作重大事故隱患警示牌，并懸掛在醒目位置。警示牌應(yīng)標(biāo)明重大事故隱患的存在場(chǎng)所、隱患 主要內(nèi)容、停產(chǎn)區(qū)域、治理期限、治理和驗(yàn)收責(zé)任人等內(nèi)容。

　　第三十六條 實(shí)行事故隱患排查治理舉報(bào)制度，接受任何單位和個(gè)人舉報(bào)監(jiān)督。

　　第七章 隱患驗(yàn)收及銷號(hào)

　　第三十七條 事故隱患治理完畢后必須對(duì)治理效果進(jìn)行評(píng)估及驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可銷號(hào)。隱患驗(yàn)收實(shí)行分級(jí)管理，其中：

　　重大隱患治理結(jié)束后，公司應(yīng)當(dāng)委托有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)對(duì)重大事故隱患的治理效果進(jìn)行評(píng)估。

　　重大隱患、A級(jí)事故隱患由執(zhí)行董事編制事故隱患解除報(bào)告并上報(bào)集團(tuán)公司，由集團(tuán)公司專業(yè)組織評(píng)估驗(yàn)收銷號(hào)，并出具驗(yàn)收記錄。上級(jí)監(jiān)察部門排查的隱患，按照上級(jí)監(jiān)察部門的要求，驗(yàn)收合格后銷號(hào)。

　　B級(jí)事故隱患由公司分管負(fù)責(zé)人組織分管副總工程師、相關(guān)部室及責(zé)任單位進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后銷號(hào)。驗(yàn)收表簽字人員應(yīng)包括：治理負(fù)責(zé)人、安監(jiān)處長(zhǎng)、分管副總工程師、業(yè)務(wù)部室、治理單位負(fù)責(zé)人、治理單位技術(shù)人員。

　　C級(jí)事故隱患由分管業(yè)務(wù)部室組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后銷號(hào)。

　　隱患治理單位在評(píng)估驗(yàn)收結(jié)束后立即整理好生產(chǎn)安全事故隱患治理資料一式三份，本單位留存一份，安全監(jiān)察處和分管業(yè)務(wù)部室各留一份。

　　第三十八條 各基層工區(qū)(單位)在事故隱患治理完成后，應(yīng)申請(qǐng)分管生產(chǎn)業(yè)務(wù)部室組織驗(yàn)收。驗(yàn)收完畢后，事故隱患驗(yàn)收材料2日內(nèi)報(bào)送安全監(jiān)察處存檔。

　　第三十九條 治理效果評(píng)估驗(yàn)收不合格的隱患，由驗(yàn)收人員向治理責(zé)任單位下達(dá)治理任務(wù)書，限期整改，提高一級(jí)督辦。治理責(zé)任單位完成整改后，再重新申請(qǐng)?jiān)u估驗(yàn)收。

　　第四十條 對(duì)不能在規(guī)定期限完成治理的重點(diǎn)隱患，應(yīng)制定隱患治理延期說明，按管控層級(jí)報(bào)安全監(jiān)察處備案。延期說明應(yīng)包括以下內(nèi)容：

　　(一) 申請(qǐng)延期的原因;

　　(二) 已完成的治理工作情況;

　　(三) 申請(qǐng)延期期限及采取的安全措施。

　　第八章 資料管理

　　第四十一條 各生產(chǎn)業(yè)務(wù)部室、施工單位要對(duì)事故隱患排查治理資料實(shí)行檔案化管理。

　　安全監(jiān)察處負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全事故隱患排查管理臺(tái)賬、事故隱患治理跟蹤監(jiān)控臺(tái)賬、事故隱患治理驗(yàn)收材料、隱患排查月度會(huì)議紀(jì)要以及各專業(yè)旬排查、上級(jí)檢查資料匯總、歸檔管理。

　　各業(yè)務(wù)部室負(fù)責(zé)月排查會(huì)議紀(jì)要相關(guān)部分、專業(yè)內(nèi)旬度排查會(huì)議紀(jì)要，隱患排查期間下井填寫的問題落實(shí)單整理存檔。

　　各基層工區(qū)(單位)負(fù)責(zé)本單位事故隱患排查管理臺(tái)賬、事故隱患治理跟蹤監(jiān)控臺(tái)賬、事故隱患治理驗(yàn)收材料的管理。負(fù)責(zé)工區(qū)日隱患排查記錄、班組隱患排查記錄、崗位隱患巡查記錄的管理上報(bào)。

　　第四十二條 公司建立完善隱患排查治理信息系統(tǒng)，具備隱患內(nèi)容記錄、治理過程跟蹤、統(tǒng)計(jì)分析、逾期預(yù)警、信息上報(bào)等功能，實(shí)現(xiàn)隱患排查、治理、銷號(hào)全過程的信息化管理。

　　月度排查隱患、每旬排查隱患，各分管部室要明確專人將信息立即上傳至雙重預(yù)防管理信息系統(tǒng)。

　　第九章 保障措施

　　第四十三條 公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)隱患排查治理宣傳、教育培訓(xùn)工作，采取多種方式宣傳隱患排查治理工作制度和工作要求，每年至少組織安全管理技術(shù)人員進(jìn)行1次事故隱患排查治理方面的專項(xiàng)培訓(xùn)。

　　第四十四條 嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取、使用制度。事故隱患治理資金在安全生產(chǎn)費(fèi)用中優(yōu)先列支，確保隱患排查治理工作資金有保障。

　　第四十五條 凡出現(xiàn)下列情形之一的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人和責(zé)任單位進(jìn)行責(zé)任追究和經(jīng)濟(jì)處罰：

　　(一)已排查確定的事故隱患未按時(shí)制定治理方案(措施)的，對(duì)責(zé)任單位技術(shù)主管收購100元/次。

　　(二)對(duì)事故隱患排查治理責(zé)任不落實(shí)的，對(duì)責(zé)任單位主要負(fù)責(zé)人收購500元/次，連帶相關(guān)責(zé)任人收購100元/次。

　　(三)對(duì)事故隱患不報(bào)、謊報(bào)或者未及時(shí)報(bào)告的，對(duì)主要負(fù)責(zé)人收購1000元/次，連帶相關(guān)責(zé)任人收購100元/次，嚴(yán)重的給予組織處分。

　　(四)隱患治理結(jié)束后，未及時(shí)申請(qǐng)組織驗(yàn)收的，對(duì)責(zé)任單位主要負(fù)責(zé)人收購200元/次。

　　(五)對(duì)隱患治理效果評(píng)估為不合格的單位，對(duì)責(zé)任單位主要負(fù)責(zé)人收購500元/次。

　　(六)未及時(shí)上交隱患排查治理資料的單位，收購技術(shù)主管50元/次，部室分管人員50元/次。

　　(七)無故不參加隱患排查會(huì)議者，收購責(zé)任人100元/次，遲到、早退或不遵守會(huì)議紀(jì)律者，收購責(zé)任人50元/次。

　　(八)隱患排查治理資料每缺少一項(xiàng)，收購責(zé)任單位主要負(fù)責(zé)人、技術(shù)主管各100元/次。

　　(九)凡擅自涂改、銷毀資料，視具體情況，對(duì)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人和責(zé)任人各收購200元/次，并予以通報(bào)批評(píng);如造成惡劣后果者，視情況嚴(yán)重程度追究其法律責(zé)任。